如果你是一个小企业主,申报税可能会令人生畏。学习如何文件之间的许多税收形式具有独特的到期日期和日程安排能承受得起。小企业主也需要避免的错误,惩罚和保持扣除。对于一个小型企业,税收压力,至少可以这么说。
你是否需要纳税申报或建议会计软件,我们在这里帮助。这显然流线型指南解释了25个最重要的小型企业的税收形式。通过回顾这些形式和纳税日期,您将学习如何为小企业税收文件。
我们建议通读整篇文章学的来龙去脉对小企业的税收。然而,你也可以按照以下链接跳到最相关的部分。
- 720年形成
- 940年形成
- 941年形成
- 944年形成
- 1040年形成
- 1065年形成
- 1099年形成
- 1120年形成
- 形成1120年代
- 2553年形成
- 4562年形成
- 7004年形成
- 8829年形成
- 8832年形成
- 形式SS-4
- 报税表形式
- 形式和
- 形式圆满填写完减免证明
- 形式W-9
- 额外的资源
720年形成
企业支付联邦消费税文件720年形成每季度。企业缴纳消费税在特定商品和服务的生产或进口到美国更具体地说,消费税是指纳税义务发生当一个好的生产,而不是出售的时候。物质由消费税包括:
- 环境税
- 通信和航空运输税
- 燃油税
- 零售税(卡车、挂车、半挂车底盘和身体,和拖拉机)
- 船乘客税(水)运输
- 制造商税(煤)
720是什么形式?
支付消费税在某些业务活动。
谁需要文件形式720 ?
企业出售产品或服务特许权税责任。
值得关注的日子
国税局要形成720年的最后一天,一个月结束后的四分之一。对于大型和小型企业,季度税收必须达到美国国税局或接收一个邮戳:
- 第一季度:4月30日
- 第二季度:7月31日
- 第三季度:10月31日
- 第四季度:1月31日
940年形成
员工辞职的原因超出了他们的控制得到失业保险。你支付这个项目作为雇主,和940年形成决定了你贡献的数量。你只需要提交表单940一年一次,但你必须支付腰布的税收支付的季度。
940是什么形式?
报告年度联邦失业税法(腰布)税。这个税收基金失业救济金的工人失去工作。
谁需要文件形式940 ?
雇主满足下列标准必须的文件:
- 如果你支付了1500美元或更多的任何员工报税表
- 如果你保留至少一名员工20周以上
值得关注的日子
你必须文件形成940年1月31日。但是,如果你把所有的腰布税时,最后期限延伸至2月10日。
941年形成
在941年形成报告,企业工资的工资信息,工资,技巧,和税收。形式也让雇主缴纳社保或医保税的一部分。941年季度公司必须文件形式。
941是什么形式?
报告员工工资,小费,税收扣缴的信息。
谁需要文件形式941 ?
任何业务,支付工资员工季度的必须文件。
值得关注的日子
到期日期:
- 第一季度:4月30日
- 第二季度:7月31日
- 第三季度:10月31日
- 第四季度:1月31日
计划B
如果您的企业有资格作为一个semi-weekly存款人,你需要与安排文件形式941 b国税局认为你semi-weekly储户如果:
- 你报告超过50000美元的就业税收回顾期间。
- 你积累了至少100000美元的纳税义务在任何一天在当前或过去的日历年度。
计划B连接形成941。它报告雇主的季度税收每天付责任。
944年形成
944年形成作品形式941,除非你可以一年一次,而不是每季度。符合条件的小企业(联邦收入为1000美元或更少)可以联邦收入扣缴税款报告联邦保险捐税法税收。这种形式也允许他们计算社会保障和医疗保险税责任。使用这种形式,可以避免混淆在小企业税收日期。
944是什么形式?
帮助小企业简化他们的申请过程。
谁需要文件形式944 ?
企业就业的税收责任低于944年1000美元可以文件形式。
值得关注的日子
到期日期:1月31日
1040年形成
美国纳税人使用1040年形成提交年度所得税申报表。企业主和员工还可以声明他们的申请状态,减税、索赔额度和确定多少欠美国国税局。与其他税收形式,1040年几乎所有的文件形式。
1040是什么形式?
报告损益。
谁需要文件形式1040 ?
人挣的收入,除了免税个人,1040年必须文件形式。
值得关注的日子
到期日期:4月18日
是什么形式的不同安排1040 ?
虽然形式1040可以涵盖个人的利润和亏损,它不能适应个体户。对于这种形式,个体企业主可以使用不同的时间表提供更多的信息。最受欢迎的包括:
安排C
安排C报告收入或损失从业务操作或专业你练习作为投资人。请注意,如果您的业务是一个个人独资,你需要文件附加每年安排1040 C表单。
日程C是一种允许您报告相关的收入和所有普通和必要支出,收入,美国国税局。
安排西文
使用表格1040 - es计算和支付你的预估税。预估税方法用于支付不受扣缴的所得税。例子包括:
- 自主创业的收益
- 感兴趣
- 股息
- 租金
- 赡养费
纳税人必须提交季度支付:
- 4月18日
- 6月15日
- 9月15日
- 第二年的1月15日
计划本身
安排SE计算社会保障和医疗保险税,由于自主创业的净收益。所有的个体必须文件进度。
1065年形成
1065年形成,也被称为美国的合作收入,声明业务收入或损失。如果你文件作为伙伴关系或者一个有限责任公司三月有限责任公司选举被视为合作伙伴),您将文件形式每年1065宣布利润损失,扣除,学分。
1065是什么形式?
报告收入作为伙伴关系或三月LLC。
谁需要文件形式1065 ?
企业结构作为合作伙伴
值得关注的日子
到期日期:3月15日
安排k - 1 (1065)
企业主文件安排k - 1报告他们的收入份额的伙伴关系,扣除,学分。
1099 - nec形式
企业发1099 - nec形式独立承包商他们在一个日历年内至少支付600美元。它报告承包商员工收入收入报税表类似于形式报告。
1099是什么形式?
独立承包人报告支付。
谁需要文件形式1099 ?
任何业务,雇佣自由职业者或承包商。
值得关注的日子
企业必须在1月31日1099 - nec发送给承包商。
1099年不同类型的形式是什么?
而形成1099 - nec关注承包商,其他国税局时间表占收入的其他类型。1099年代可以分为不同的类别,包括股息、利息、和其他形式的收入。最受欢迎的包括:
1099 - div
1099 - div报告收入来自股票和共同基金。谁收到股息必须报告他们在这里。
1099 - int
1099 - int笔记形式所得利益。收入从一个支票、储蓄或其他银行账户,赚取利息。
1099 - misc
企业使用1099 - misc杂项支出报告。具体地说,它涵盖了上面支付10美元的版税或代理支付的股息或免税的兴趣。或者,您可能需要文件形式1099 - misc如果你支付超过600美元:
- 租金
- 一位律师的服务
1120年形成
1120年形成,也被称为美国企业所得税申报表,报告企业收入或损失。如果您的业务文件税收作为一个普通的公司,你需要文件形式1120每年。
1120是什么形式?
C公司损益报告。
谁需要文件形式1120 ?
C公司和有限责任公司,选择文件作为C公司。
值得关注的日子
到期日期:第四个月的第15天结束后公司的纳税年度。
形成1120年代
公司和有限责任公司,文件作为年代队提交表单1120年代报告收入或损失。与C队,S公司不会面临双重征税。相反,利润通过所有者和1120年代占这税的区别。因为文件作为股份公司只会带来一轮所得税,大多数小企业更喜欢这种方法。
1120是什么形式?
报告公司利润或损失。
谁需要文件形式1120年代?
公司和有限责任公司,选择文件作为公司。
值得关注的日子
到期日期:第三个月的第15天结束后的纳税年度。
2553年形成
表单允许有限责任公司和个体户选出2553年代公司税收地位和文件的1120年代收入。2553年企业文件形式必须符合法律要求,运行一个公司。
2553是什么形式?
注册您的业务作为一个股份公司税收的目的。
谁需要文件形式2553 ?
有限责任公司和个体户想文件作为一个公司。
值得关注的日子
到期日期:2553没有正式到期日期。选举在某一纳税年度生效,你必须文件:
- 不超过2个月,15天之后开始纳税年度股份公司状态生效
- 在任何时间在本纳税年度
4562年形成
你将文件4562年形成折旧及摊销费用从你的报告贸易或业务。一般形式4562报告折旧和摊销的业务属性如:
- 设备
- 家具和设备
- 租赁的改进
- 建筑
- 贷款费用和其他无形资产
4562是什么形式?
报告扣除折旧和摊销。
谁需要文件形式4562 ?
形式必须提交4562如果你声称有下列:
- 折旧财产放在服务在当前的纳税年度
- Section 179扣除(可能包括一个从上年结转)
- 在任何车辆或其他上市地产贬值
- 扣除任何车辆报道而不是时间表C
- 摊销的成本在本纳税年度开始
值得关注的日子
到期日期:4562年企业连接和文件形式和适用的业务回报。
7004年形成
企业文件7004年形成请求延期纳税申报截止日期。
7004是什么形式?
授予企业主扩展所得税申报表。
谁需要文件形式7004 ?
企业不需要提交此表格,除非他们正在寻求延长纳税申报。
值得关注的日子
到期日期:将在适用营业税的到期日或之前回来。
8829年形成
8829年形成扣除合格的生活成本租金和公用事业等业务费用。企业主在家工作部分或full-time-will找到形式8829有助于识别哪些费用属于免税。
注意:美国国税局是非常具体的哪些费用可以扣除和什么是一个工作区。因此,重要的是要做你的研究或咨询税务专业之前声称扣除。
8829是什么形式?
扣除费用业务用的你的家。
谁需要文件形式8829 ?
8829年不是一个要求文档形式。然而,自雇的工人在家里可能文件创建一个工作空间。因为在家工作产生的业务费用,提交此表格削减运营成本。
值得关注的日子
到期日期:8829没有正式到期日期。相反,它是向一个时间表C和1040。
8832年形成
有限责任公司使用8832年形成改变默认的税收分类。默认情况下,美国国税局税收llc如合伙或独资。通过这种形式,公司可以文件作为一个公司。
8832是什么形式?
改变一个公司的税收地位。
谁需要文件形式8832 ?
公司老板只需要文件形式8832如果他们想改变税收地位。
值得关注的日子
形成8832没有正式的最后期限。然而,你越早提交表单,越早你的新税收分类适用。
形式SS-4
新企业使用形式SS-4申请雇主识别号(EIN)。静脉是政府分配给雇主一个9位数号码,个体户、企业、和伙伴关系用于纳税申报和报告。这对你的业务功能作为一个独特的识别号码。
形式SS-4到底是用来干什么的呢?
给予企业一个静脉tax ID。
谁需要文件形式SS-4 ?
伙伴关系和企业需要一个运行。静脉,独资企业所有者可以选择文件。
值得关注的日子
企业可以随时申请静脉。
报税表形式
发送报税表形式你的每一个员工;这种形式报告年度工资和税收从他们的薪水中扣缴。作为一个小企业主,你负责发行这种形式的员工不迟于1月31日,美国国税局提交副本。
精简文件中,雇主可以订单印刷W2包为他们的员工。
报税表的形式是什么?
从雇主申请税收收入。
谁需要文件形式报税表?
所有全职员工必须提交报税表形式。
值得关注的日子
到期日期:1月31日
形式和
形式和总结了所有你支付给员工的工资在纳税年度。
形式和是什么?
美国国税局报告结合员工收入和社会保障管理。
谁需要文件形式报税表?
任何雇主文件形式报税表。
值得关注的日子
到期日期:1月31日
形式圆满填写完减免证明
你的员工填写形式圆满填写完减免证明,报道了多少税你雇主应暂停从他们的薪水。你的员工可以要求津贴形式圆满填写完减免证明配偶或家属。员工也会指示你拒绝从他们付更多的税如果他们工作几个工作或者配偶收入收入。
形式圆满填写完减免证明是什么?
确保雇主保留正确的数量的联邦所得税。
谁需要文件形式圆满填写完减免证明?
所有员工除外:
- 个体经营者
- 独立承包人
- 自由职业者
值得关注的日子
到期日期:没有正式的圆满填写完减免证明到期日期。而不是员工使用形式圆满填写完减免证明更新他们的联邦所得税抵付。
形式W-9
独立承包商提交一份W-9分享他们的纳税人识别号(锡)。表单可能去一个人,金融机构或业务。雇主使用承包商的罐头,确保他们符合1099年申请的要求。承包商可以提交雇主识别号或他们的社会安全号码的锡。
形式W-9到底是用来干什么的呢?
共享一个承包商的锡与业务,银行或其他第三方。
谁需要文件形式W-9 ?
独立承包人和自由职业者。
值得关注的日子
到期日期:形式W-9没有国税局的最后期限。
额外的税收资源为小型企业
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