如何文件小企业税收

如果你是新申请税收作为一个小企业主,你也许会觉得有点吓倒。你可能会发现自己问这样的问题:我怎样才能确保我使用正确的形式?我准备如何企业财务报表报税季节吗?扣除我的什么?如果我需要一个扩展文件吗?

如果你问这些问题,你并不孤单。本指南涵盖了所有这些常见问题的答案和建议如何文件2023年小型企业的税收。

商业税是什么?

让我们从最基本的开始。什么是商业税和他们如何不同于个人所得税?

在最基本的层面上,你需要通过美国国税局每年申报你找出你的纳税义务。就像一个个人所得税申报表,小企业也有一个联邦政府和州政府税收义务(取决于你住在哪里)。在某些情况下,您还需要支付当地税收。

一个业务申报文件业务收入和业务减税。与联邦政府纳税申报,需要雇主识别号(EIN)。你的静脉作为联邦税收号码。

作为一个企业,你可能需要支付税收,包括:

• 业税:社会保障和医疗保险税,独立承包人和个体。
• 预估税:全年季度联邦和州税付款不受联邦税收扣缴。
• 营业税:税收从应税商品和服务。
• 房产税:税收业务属性的值。
• 消费税:税是对特定的商品或服务。
• 雇佣税:社会保障、医疗保险,联邦所得税扣缴,联邦失业税或腰布。

中小企业税收减免的例子

对于那些想知道文件小企业税收和降低你的税单,列你的费用可以帮你做到这一点。

允许小企业“普通和必要”扣除可以帮助减少你的应纳税所得额。应税收入较低意味着你和你的业务可能在纳税年度欠钱少。

一些小型企业减税的例子包括:

• 商务餐
• 工作出差费用
• 家庭办公成本
• 商业保险
• 与工作相关的汽车的使用
• 退休的贡献
• 租金
• 办公用品和费用
• 业务利息支出
• 启动费用

这些只是几个潜在的小型企业减税可能适用于您的业务的报税人也许能够帮助你找到更多。这就是为什么重要的是要保持详细记录你所有的业务费用来最大化你的减税和降低应纳税所得额。

逐条列记业务费用如何

列你的费用可以帮助小型企业文件税收和降低他们的税单。因为小企业需要详细费用要求他们与美国国税局,记录是至关重要的。你可以详细列出企业费用几步:

1. 注意每个业务费用支付和支付方式。
2. 持有收据从业务费用准确记录和国税局验证。
3. 组织购买日期。
4. 写出为什么每个购买数量作为业务费用或限定一定的扣除。

小企业是一个更好的机会获得税收减免的详细记录。另外,如果国税局审计业务的冲销,这些记录将有助于避免处罚和罚款。

7步骤申请小型企业的税收

准备好自己的小型企业纳税申报报税季节吗?下面是如何文件小企业税收在七个简单的步骤。

1。收集你对纳税申报的记录

正如上面提到的,详细记录的业务费用你支付全年可以帮助降低应纳税所得额。你需要所有的公司记录报告你业务收入和合格的业务费用。

这意味着收集有关工资证明文件,销售,采购和其他合格的营业费用。的一些小业务文档你应该收集在准备你的税包括:

• 发票
• 和杰出的账单支付
• 取消检查
• 存款单
• 销售滑落
• 收银机磁带
• 信用卡声明
• 银行帐户报表
• 就业税收记录
• 年底工资报告

专家提示:利用税务筹划和税务软件跟踪业务费用全年和交易是容易得多比把一切弄清楚在财政年度结束。

2。知道国税局形式你需要文件

国税局的类型你需要填写表单文件小企业税收取决于您的业务结构。这是中小企业纳税申报表你可能需要文件返回:

• 个人独资:如果你是一个投资人,你需要使用一个时间表C国税局文件形式。个人需要附上他们的时间表C个人纳税申报表。
• 合作伙伴:合作文件使用Form 1065业务的纳税申报表。合作伙伴和合作需要向美国国税局报告业务活动。发送时间表k - 1,合作伙伴的分享收入,税收减免,减免的伙伴。合作伙伴可以利用时间表k - 1完成个人纳税申报表。
• 公司:如果你是一个公司,你必须使用企业纳税申报表形式1120(或1120年代形式如果你在s公司结构)。
• 有限责任公司(有限责任公司):公司使用各种形式,取决于如何选择业务征税。通常情况下,大多数三月LLC的默认被视为合作伙伴关系。如果有限责任公司有限责任公司是一个成员,那么实体被认为是无视联邦的目的。这意味着所有者将文件进度报告业务收入和损失。然而,如果你想让你的业务征税公司(C公司),然后使用1120。如果你想让你的LLC选举被视为一个公司然后LLC必须及时选择2553年大选被视为一种S公司使用由一个小型企业公司。

你可以找到所有你需要的表格文件小企业的税收国税局的网站。

3所示。填写您的小型企业的税收形式

当填写你的小企业税收形式,务必仔细遵循每个步骤,并提供准确的信息。如果你申请使用时间表C,形式有点不那么复杂,只有两页。

形式1065年,形成1120,和1120年代形成更广泛的和可能需要多一点时间来填写。准备好所有需要的信息,并确保你的证明文件方便之前填写表单。

对于一个典型的纳税人,填写纳税申报表可以是困难的。确保你不要错过任何所需信息,会计软件和其他资源保持有条不紊。

4所示。知道小营业税期限

在一些税收年,到期日期发送在你的个人所得税纳税申报表或小型企业纳税申报表落在假期或周末。如果这发生,新税的最后期限是下一个营业日。

你已经知道多么重要是保持组织作为一个企业所有者需要管理发票,存货,网站,工资,员工,和其他所有的事情。有条理的到期日期时营业税是至关重要的。

这里是关键纳税申报日期和最后期限2023年你要注意:

• 2023年3月15日:为合作伙伴和multiple-member llc文件表单1065与联邦政府和给出一个时间表k - 1合作伙伴和1120年代队提交表单。
• 2023年4月18日:个体户或成员有限责任公司申请进度。
• 2023年4月18日:公司的财政年度结束1120年12月31日提交表单。
• 2023年4月18日:如果你的财政年度结束约会以外的12月31日,你的纳税申报期限是15天的第四个月结束后的税收年或4月18日,2023年,由于解放天假期在华盛顿特区

我们的小企业税收准备清单可以帮助你弄清楚你需要的日期文件来简化申请小型企业的税收。

5。如果需要申请营业税扩展

需要推迟你的最后期限吗?你可以申请一个营业税扩展发送它在以后7004年形成。这种形式授予一个六个月的扩展文件,但不提供额外的时间。确保你得到扩展提出最后期限之前你不需要支付任何处罚。

税收扩展中小企业在2023年的最后期限是:

• 2023年3月15日:合作期限,S公司
• 2023年4月18日:个体户的最后期限(扩展表单形式4868个人纳税申报表),C公司

如果你没有文件扩展和想念你的纳税申报期限,你可能面对失败,文件处罚。点球是一个点球失败文件你必须支付如果你未能按时纳税申报。惩罚是每月5%的无偿税或部分本月你的小型企业纳税申报表是晚了。

专家提示:州税和扩展期限不同的状态。研究你的当地税务准则和到期日期在申请过程的早期。

6。文件小商业税

电子编档比邮件更容易、更快捷,这意味着你可以得到你的退税速度更快。美国国税局提供许多不同的文件选择小型企业可供选择。

记住,如果你担心申请税收正确,值得争取的帮助注册税务专业。专业的帮助下,你可以确保你:

• 在符合税法
• 制作相应的税款
• 理解你的退税

7所示。掌握小企业的税收支付

许多企业需要全年预估税的支付。如果你是一个投资人、合伙或S公司和希望欠下超过1000美元在你的个人纳税申报表,还是一个公司,并期望返回时欠下超过500美元或更多,你负责每季度预估税的支付。

你可以支付你的估计的税收国税局的网站,从你的移动设备使用IRS2Go应用或者通过邮件1040 - es形式。没有预估税的支付或支付你的税可能导致美国国税局的一记点球。

你还需要申报年度小企业和计算你的纳税义务,即使支付季度税收。如果你没有付够通过季度纳税,你将负责支付当你申报你的其余部分。

尽管你可能在今年年底还欠钱,使季度中小企业纳税可以帮助大大降低你的年终税单。

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