提示应纳税吗?

2020纳税年度更新


概述

如果您是餐厅服务器,调酒师,咖啡师或其他制作提示的员工,您应该了解这些提示如何适合您的税收。


如果你是一名餐饮服务人员,你可能会想:小费要纳税吗?答案很简单:是的,美国国税局将小费视为应纳税收入。如果你赚了小费,那么你就需要为这些小费支付收入、社会保障税和医疗保险税。

让我们更深入地了解你需要知道的关于小费和税收的一切。

小费如何征税?

国税局要求你的雇主从你的工资中扣下足够的钱来支付你每小时工资和小费的收入、社会保障和医疗保险税。但是你有责任向你的雇主报告你的小费。

即使你直接从顾客那里收到现金小费,你的工资总额加上你报告的小费收入也会被扣掉。对你来说,每天准确记录你收到的小费是很重要的,这样你就可以每个月向你的雇主报告这个金额。

为什么小费要征税?什么是应征税的小费?

提示征税,因为它们是一种收入形式。有些提示受到社会保障和工资税的约束,有些则不是。必须报告和税收的提示包括:

  • 一个月的现金小费总计超过20美元
  • 通过信用卡、借记卡或礼品卡支付的电子小费
  • 其他员工通过“小费池”、“小费分摊”或其他“小费分享”方式付给你的小费

不需要上报的技巧

如果您在月份的提示中至少赚取至少20美元,则不必向雇主报告提示。但是当您准备所得税申报表时,您仍然需要在应税收入中包含这些提示。如果您在多个工作中工作,请将每一个限额应用20美元。

非现金小费,如门票或其他贵重物品,也不需要报告。

您向别人支付的汇总或共享提示

如果你和其他员工分享一些建议,你就可以减少可报告的建议数量。例如,如果你收到125美元的小费,给服务员和酒保35美元,那么你只需要报告90美元的小费。

我需要报告“自动大小”或附加费?

有些雇主可能会在客户的账单上增加服务费或大额的聚会费用。国税局不认为这些是小费,因为客户没有选择支付谁或支付多少。所以,你不需要把这些费用作为小费报告给你的雇主。你的雇主会把你从这些费用中得到的收入计入你的薪水,所以你已经要为这些收入支付收入、社会保障税和医疗保险税了。

食品服务工作者从税收中扣除哪些有关的工作费用?

从2018年开始,未报销的员工费用将不再符合在联邦纳税申报单上的减税条件,除非你符合。但如果您有资格,有些国家继续向您的州纳税申报表提供扣除。

如果你不接受标准扣除而是选择逐项列出,您可能有资格扣除超过您调整后的总收​​入的2%的不拖累费用。您必须有这些费用的收据以扣除它们:

  • 工作制服,如果是必要的就业,而且你不能佩戴他们日常使用
  • 类、证书或许可证
  • 您必须使用的工具和用品
  • 您的工作需要运输,膳食,娱乐和住宿

大多数食品服务工人都是员工,而不是独立承包商。一般来说,如果付款人控制将如何完成工作以及将如何完成,那么工人是员工,而不是独立承包商。

我如何向国税局举报举报?

美国国税局要求您在下个月的第10次向雇主向雇主报告您的每月总提示。如果您的雇主没有报告尖端收入的进程,那些已收到提示的任何工作人员都可以使用表格4070向雇主报告这些提示。但如果您提交的报告包含以下所有情况,则不必使用该表格:

  • 您的姓名,地址和社会安全号码
  • 你的签名
  • 您的雇主的姓名和地址
  • 报告涵盖的月份或期间
  • 你在此期间收到的小费总数

你的雇主会把你的数据交给国税局,并从你的工资中扣缴小费。

如果我有未报告的小费收入怎么办?

在某些情况下,你可能在申报所得税时没有报告小费收入。例如,如果你有几个月的小费总额少于20美元,或者你从顾客那里收到了非现金小费。要报告这些金额,你得填写表格表格4137.。该表格包括计算的说明社会保障和医疗保险税您必须支付未报告的尖端收入。

不准确报告小费的潜在惩罚是什么?

如果你没有向雇主报告你的小费,美国国税局会对你处以相当于你未缴纳的社会保障和医疗税50%的罚款。如果你的工资和小费不够雇主直接付给你来抵扣你的税款,你的W-2会显示你还欠多少税。如果你少缴的税款数额很大,你必须支付估计的税收罚款提交纳税申报表

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